Ist ein Zahlungseingang erfolgt, so muss die Rechnung in der Kundenverwaltung ausgebucht werden:
| • | Rechnung mittels Belegnummer bzw. Kundennummer aufrufen. |
| • | Legen Sie mit dem Symbol  eine neue Zahlung an. Der SOLL Betrag der Rechnung wird automatisch in den HABEN Betrag der Zahlung kopiert. |
| • | Tragen Sie den tatsächlich bezahlten Betrag, sowie das Eingangsdatum der Zahlung ein evtl. einen Buchungstext ein. |
| • | Datensatz speichern mit F2. |
| • | Stimmt der Rechnungsbetrag nicht mit dem Zahlungseingang überein, so wird der Betrag im HABEN dementsprechend abgeändert. Die Sollseite wird um die Teilzahlung verringert. |
Die Eingabe in die Kundenverwaltung erfolgt ebenso mit Gutschriften (GU), Skonto (SK), Storno (STO), Teilzahlung (TZ), a-conto-Zahlung (AK), Verzugszinsen (VZ) und Barverkauf (BAR). Diese können je nach Zahlungsart eingetragen werden – der Differenzbetrag wird in die HABEN-Seite automatisch eingetragen, kann aber jederzeit manuell geändert werden.