Um einen bereits gebuchten Beleg (z.B. Lieferschein, Reparaturauftrag) im Barverkauf abzurechnen wählen Sie den
Menüeintrag Optionen > Belegzeilen kopieren.
Wählen Sie dann aus welchem Belegtyp Sie kopieren möchten:
Anschließend sehen Sie einer Liste aller Belege. Sie können nun den oder die Belege auswählen, die Sie im Barverkauf abrechnen möchten.
Falls die Option 
nicht aktiviert ist, sollte dies nun geschehen, da sonst nicht alle Belege angezeigt werden. Weiters sollte noch die Option 
aktiv sein, damit der komplette Beleg kopiert wird.
Wenn im aktuellen Geschäftsfall keine Belege des gewählten Quellbelegtyps vorhanden sind, so wird die Option "Auch Belege außerhalb des Geschäftsfalles anzeigen" automatisch aktiviert, ansonsten wird die Option automatisch deaktiviert.
Wenn der Barverkaufs bereits einem Kunden zugeordnet wurde, so werden nur Belege dieses Kunden angezeigt. Der Kundenfilter kann aber jederzeit durch Klick auf den Button "Kundenfilter löschen/setzen" gelöscht oder geändert werden.
Durch einen Klick auf 
wechseln Sie zur nächsten Seite des Assistenten. Falls die Einstellungen in der nächsten Seite bereits einmal richtig getätigt wurden, kann dieser Schritt übersprungen werden und gleich mit der Taste F2 der Kopiervorgang gestartet werden.
Wenn die Option 
aktiv ist wird als erste Zeile ein Text erzeugt, der Daten (z.B. Bearbeitungsnummer) des Quellbelegs enthält (mehr hierzu unter Texte beim Kopieren aus Beleg erzeugen).
Durch die Option 
wird der Beleg im Original Geschäftsfall ausgebucht und in den Geschäftsfall des Barverkaufs kopiert. Dies ist vor allem bei Lieferscheinen sinnvoll, da sonst der Lagerbestand zweimal verringert werden würde.
Der empfohlene Ablagebelegtyp ist hierbei Storno.